办公与报名 · 场景指南
报销材料整理与提交前自检
核对差旅材料、合并 PDF，并按本人填写的制度标准生成逐日补助估算和情况说明草稿。无需上传报销材料。
开始报销自检先整理，再核对，再提交
- 核对实际行程。准备出差起止日期、目的地、事由及适用制度；有退改签或接送安排时，按实际情况记录。
- 按单位要求整理附件。常见类别包括审批或事由依据、交通票据或派车记录、住宿及其他费用凭证。不要把“已准备”当成“已审核”。
- 生成自检记录。在通用报销预审中填写你自己的补助标准，并逐日确认是否计发。信息不足时保留待确认项。
- 核对后自行提交。查看单位要求是否允许合并文件、需要原始电子票据或签章，再提交至单位系统。
需要把多个 PDF 整理成一份？
可按“审批材料 → 行程材料 → 费用凭证 → 补充说明”的阅读顺序整理；这只是整理示例，实际顺序以单位要求为准。合并前保留原文件，合并后核对页数、方向和清晰度。
打开 PDF 合并一个使用示例
假设你已经核实某两天分别符合单位补助计发条件：在自检页填入本单位标准，生成两天清单，再逐日选择计入或不计入。统一用餐、公车、接送站、半天等特殊口径需自行核对，不能照搬其他单位金额。
常见问题
能自动审核发票真伪吗？
不能。这个公开版本记录你确认的事实和材料状态，没有发票验真、OCR 或 AI 审批功能。
可以直接拿结果报销吗？
结果是提交前自检记录和估算，不是审批通过证明。制度有效性、附件内容和实际金额仍须由你及单位审核。
材料会上传吗？
通用自检在当前浏览器处理输入；PDF 合并也在浏览器完成。刷新或关闭自检页会清空输入，请及时下载记录。